Contrato federal · Empenho 2025NE000286 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS - SI 16 - DL 90094/2025 - DFD Nº 489/2025 - (SALC FE), DE 28 MAIO 25 - SIORG 319893
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.551.232/0001-76) para: aquisição de lousa de vidro para trabalhos administrativos - si 16 - dl 90094/2025 - dfd nº 489/2025 - (salc fe), de 28 maio 25 - siorg 319893. Valor global contratado: R$ 3.378,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 45.551.232/0001-76
- Processooficial
- 65509.002645/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.378,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURATEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, TIPO FIXAÇÃO PAREDE,MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA 1,… | 3 | R$ 1.126,00 | R$ 3.378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.378,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.378,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.378,00
Faturas
- 86 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000286 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002645/2025-78
valor global após o termo: R$ 3.378,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601915
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.