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Editais do Brasil

Contrato federal · Outros 00009/2025 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO COMPLEXO ESPORTIVO REALENGO, PERTENCENTE AO COLÉGIO PEDRO II, COM FORNECIM…

COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.723.527/0001-63) para: serviços comuns de serviço de limpeza, tratamento, higienização, manutenção e conservação das piscinas do complexo esportivo realengo, pertencente ao colégio pedro ii, com fornecimento de mão-de obra, ferramentas, equipa…. Valor global contratado: R$ 226.266,48. Vigência de 25/07/2025 a 25/07/2028 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
Unidade (UASG)oficial
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.723.527/0001-63
Processooficial
23785.000180/2025-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90013/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 106.800,00
Valor globaloficial
R$ 226.266,48
Valor acumuladooficial
R$ 338.467,33
Assinaturaoficial
23/07/2025
Publicaçãooficial
28/07/2025
Vigênciaoficial
25/07/2025 a 25/07/2028
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO EM PISCINAS24R$ 9.427,77R$ 226.266,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 96.516,26
A liquidarcalculado
R$ 38.395,49
Liquidadocalculado
R$ 1.971,80
Pagocalculado
R$ 56.149,73

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000036 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.016,26 · a liquidar R$ 20.572,15 · liquidado R$ 9.427,77 · pago R$ 11.016,34
  • 2026NE000018 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.900,00 · a liquidar R$ 8.900,00 · liquidado −R$ 8.955,62 · pago R$ 8.956,38
  • 2025NE000043 · 24/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.600,00 · a liquidar R$ 8.923,34 · liquidado R$ 1.499,65 · pago R$ 36.177,01

Faturas

  • 205 · emitida 16/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.427,77
  • 189 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.427,77
  • 168 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.427,77
  • 151 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.427,77
  • 139 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,85
  • 132 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 98 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 71 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 57 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 41 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 11 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 386 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 366 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 347 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 331 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
  • 309 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.076,66

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Outros 00009/2025 · 23/07/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000180/2025-10

    valor global após o termo: R$ 106.800,00 · vigência até 25/07/2026

  2. Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/09/2025

    INFORMAR A PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NA DIGITAÇÃO DO CNPJ DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO NO TERMO DE SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 009/2025. NO ITEM CONTRATANTE SUB-ROGADO: COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I, ONDE SE LÊ “CNPJ Nº 42.414.284/0003-74”, LEIA-SE “CNPJ Nº 42.414.284/0012-65”.

    valor global após o termo: R$ 106.800,00 · vigência até 25/07/2026

  3. Termo Aditivo 00001/2026 · 19/06/2026

    1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2025, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/07/2026 A 25/07/2028, NOS TERMOS DOS ARTS. 106 E 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021; 1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, CONFORME ESTIPULA A CLÁUSULA SÉTIMA D…

    valor global após o termo: R$ 226.266,48 · vigência até 25/07/2028

FornecedorACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 601954
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 07:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.