Contrato federal · Empenho 2024NE001131 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO Nº 425/2024/DELOGS (DOC. Nº 7689/2024 SIPAC) ADESAO PE N° 90021/2024 8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (CNPJ 03.093.776/0011-63) para: equip. e material permanente - ofício nº 425/2024/delogs (doc. nº 7689/2024 sipac) adesao pe n° 90021/2024 8º batalhão de suprimento de selva. Valor global contratado: R$ 307.390,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDACNPJ 03.093.776/0011-63
- Processooficial
- 23082.032264/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 307.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO CARROCERIA MONOBLOCO, POTÊNCIA MOTOR 115 CV, CARGA ÚTIL 1325 KG, CILINDRADA 3 CM3, CAPACIDADE PASSAGEIRO 16, TIPO REFRIGERAÇÃO VENTILAÇÃO… | 1 | R$ 307.390,00 | R$ 307.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 307.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 307.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001131 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 307.390,00 · a liquidar R$ 307.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 743 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001131 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.032264/2024-41
valor global após o termo: R$ 307.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.