Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JOAO SANTOS FLORES para: contratação aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Valor global contratado: R$ 23.068,64. Vigência de 23/07/2025 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- JOAO SANTOS FLORESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23873.004407/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.068,64
- Valor globaloficial
- R$ 23.068,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA | 200 | R$ 34,33 | R$ 6.866,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 286 | R$ 5,99 | R$ 1.713,14 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 750 | R$ 7,99 | R$ 5.992,50 |
| BRÓCOLIS JAPONÊSVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS JAPONÊS | 800 | R$ 7,83 | R$ 6.264,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 385 | R$ 5,80 | R$ 2.233,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.068,64
- A liquidarcalculado
- R$ 17.936,78
- Liquidadocalculado
- R$ 78,12
- Pagocalculado
- R$ 5.053,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 17/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 23.068,64 · a liquidar R$ 17.936,78 · liquidado R$ 78,12 · pago R$ 5.053,74
Faturas
- 200820001 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.455,58
- 807552 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,08
- 807550 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.276,69
- 807549 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.175,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601979
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.