Contrato federal · Contrato 00084/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA O DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (DEPCMRJ)
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de lubrificantes e graxas para o depósito de combustíveis da marinha no rio de janeiro (depcmrj). Valor global contratado: R$ 337.921,70. Vigência de 23/07/2025 a 19/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 63342.001537/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337.921,70
- Valor globaloficial
- R$ 337.921,70
- Assinaturaoficial
- 23/07/2023
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 19/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 47 | R$ 281,10 | R$ 13.211,70 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 106 | R$ 2.450,00 | R$ 259.700,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 2.600 | R$ 16,75 | R$ 43.550,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 320 | R$ 17,00 | R$ 5.440,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 2 | R$ 260,00 | R$ 520,00 |
| GRAXA | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| GRAXA | 4 | R$ 580,00 | R$ 2.320,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 27 | R$ 300,00 | R$ 8.100,00 |
| GRAXA | 4 | R$ 550,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337.917,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 337.917,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE029370 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337.917,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337.917,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602025
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.