Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
CNPJ: 24.134.488/0014-22 (PROAD) M. CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) DA DISPENSA 90007/2025 UASG 153409 (PROAD) PORT. 0602/205-DORC PROC. CAPA 23076.087649/2024-41
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou AMB COMERCIO LTDA (CNPJ 26.045.471/0001-00) para: cnpj: 24.134.488/0014-22 (proad) m. consumo (materiais eletricos) da dispensa 90007/2025 uasg 153409 (proad) port. 0602/205-dorc proc. capa 23076.087649/2024-41. Valor global contratado: R$ 22.800,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AMB COMERCIO LTDACNPJ 26.045.471/0001-00
- Processooficial
- 23076.087649/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ELÉTRICOCONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, APLICAÇÃOINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.800,00
Faturas
- 616 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087649/2024-41
valor global após o termo: R$ 22.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.