Contrato federal · Empenho 2025NE000483 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.021072/2025-28. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE METALON E DISCOS PARA ESMERILHADEIRA (CORTE E DESBASTE) PARA OBRA NOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS GAMELEIRA. ND 509.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: processo nº 23062.021072/2025-28. aquisição de barras de metalon e discos para esmerilhadeira (corte e desbaste) para obra nos laboratórios do campus gameleira. nd 509.. Valor global contratado: R$ 3.496,80. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23062.021072/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.496,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.496,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 14 MM, SEÇÃO 100 X 100 MM,COMPRIMENTO 6 M | 20 | R$ 174,84 | R$ 3.496,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.496,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.496,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000483 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.496,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.496,80
Faturas
- 2956 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.496,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000483 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000483 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.021072/2025-28
valor global após o termo: R$ 3.496,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602075
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.