Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPO PARA VISITA TÉCNICA DO IFRS CAMPUS FELIZ, CONF. DISPENSA Nº 87/2025, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 498/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou EXPRESSO CAXIENSE SA (CNPJ 88.617.733/0001-10) para: empenho para honrar com despesas de contratação de serviço de transporte de grupo para visita técnica do ifrs campus feliz, conf. dispensa nº 87/2025, contratação direta nº 498/2025. processo nº 23365.000529/2025-56.. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO CAXIENSE SACNPJ 88.617.733/0001-10
- Processooficial
- 23365.000529/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00498/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVAAtividade Cultural Desportiva | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 23/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Faturas
- 5827 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000529/2025-56
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602167
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.