Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O CAMPUS TERESINA CENTRAL/IFPI, DIRCEU ARCOVERDE, JOSÉ DE FREITAS E POLO DE INOVAÇÃO - INOVAIF…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 10.013.974/0001-63) para: contratação de serviços contínuos de manutenção predial, preventiva e corretiva, para o campus teresina central/ifpi, dirceu arcoverde, josé de freitas e polo de inovação - inovaifpi, a serem executados com regime de ded…. Valor global contratado: R$ 680.025,36. Vigência de 21/07/2025 a 21/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 10.013.974/0001-63
- Processooficial
- 23055.002776/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 641.956,44
- Valor globaloficial
- R$ 680.025,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.694.722,16
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 21/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICASCONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL (BOMBEIRO, MARCENEIRO, ELETRICISTA E REFRIGERISTA), CONFORME SEGUE: 1 - SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE… | 12 | R$ 56.668,78 | R$ 680.025,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 382.918,99
- A liquidarcalculado
- R$ 57.032,85
- Liquidadocalculado
- R$ 10.975,89
- Pagocalculado
- R$ 314.912,09
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 28/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 53.496,37 · a liquidar R$ 53.496,37 · liquidado −R$ 51.610,08 · pago R$ 51.611,92
- 2025NE000143 · 11/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 281.481,85 · a liquidar R$ 3.536,09 · liquidado R$ 62.585,97 · pago R$ 215.359,79
- 2026NE000022 · 11/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 47.940,77 · a liquidar R$ 0,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.940,38
Faturas
- NF/50419/AGO · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 55.346,86
- NF/50855/REPAC · emitida 18/09/2026 · PagoR$ 1.651,37
- NF/50136/JUL · emitida 19/08/2026 · PagoR$ 49.180,36
- 49465/JUNHO/CTC · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 53.265,12
- NF/48712/MAIO · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.775,52
- NF/48443/REPACT · emitida 18/05/2026 · PagoR$ 12.742,80
- NF/48105/ABRIL · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.734,84
- 47660-MARÇO · emitida 09/04/2026 · PagoR$ 52.734,84
- NF/47273/FEV · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 50.303,65
- NF/46405/JAN · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 52.519,54
- NF/45721/DEZ · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 47.940,38
- NF/45579/DEZ · emitida 18/12/2025 · Siafi ErroR$ 52.406,63
- NF/45198/NOV · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 52.406,63
- 44845/OUT · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 52.621,93
- 44013/SET · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 53.496,37
- NF/43464/MANUT. · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 48.298,50
- 43153/SERV/JULHO · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 18.715,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 09/04/2026
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI00035/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 3/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01…
valor global após o termo: R$ 680.025,36 · vigência até 21/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602171
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.