Contrato federal · Empenho 2025NE000858 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90045/2023 (LEI Nº 14.133/21, ART. 75, INC. III) - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR A…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: dispensa de licitação: 90045/2023 (lei nº 14.133/21, art. 75, inc. iii) - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //a…. Valor global contratado: R$ 3.150,75. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 33408.028915/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.150,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.150,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEMETREXEDEPemetrexede Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável , Dosagem: 500 M | 15 | R$ 210,05 | R$ 3.150,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.150,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.150,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000858 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.150,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.150,75
Faturas
- 736400 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000858 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028915/2025-12
valor global após o termo: R$ 3.150,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.