Contrato federal · Empenho 2025NE000602 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DOS SETORES DE PRODUÇÃO ANIMAL DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: empenho referente a aquisição de ração para atender demanda dos setores de produção animal do colégio técnico de bom jesus, conforme documento de formalização de demanda, processo 23111.034415/2025-06. todas as condições…. Valor global contratado: R$ 2.610,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23111.034415/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO VACA EM LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA- CÁLCIO 115G/KG, FÓSFORO 80G/KG , | 10 | R$ 139,00 | R$ 1.390,00 |
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATÉRIA FIBROSA,, DOSAGEM UMIDADE MÁXIMA 12%, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 14%, EX, APLICAÇÃO OVINO | 10 | R$ 122,00 | R$ 1.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000602 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.610,00 · a liquidar R$ 2.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4018 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.112,00
- 4017 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 278,00
- 4019 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000602 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.034415/2025-06
valor global após o termo: R$ 2.610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602261
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.