Contrato federal · Empenho 2025NE000603 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS SETORES DE PRODUÇÃO ANIMAL DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 36.543.918/0001-24) para: empenho referente a aquisição de materiais para atender demanda dos setores de produção animal do colégio técnico de bom jesus, conforme documento de formalização de demanda, processo 23111.034410/2025-60. todas as condi…. Valor global contratado: R$ 4.002,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 36.543.918/0001-24
- Processooficial
- 23111.034410/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.002,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.002,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 8 M, COMPRIMENTO 50 M, COR PRETA E BRANCA, APLICAÇÃO COBERTURA E PROTEÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 1 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE MILHO HÍBRIDO, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR AG 8088, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSGÊNICO | 4 | R$ 778,00 | R$ 3.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.002,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.002,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000603 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.002,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.002,00
Faturas
- 826 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.002,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000603 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.034410/2025-60
valor global após o termo: R$ 4.002,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602262
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.