Contrato federal · Empenho 2025NE000421 · Comprasnet Contratos
*2025NC402647*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.008804/2025-67*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS*MPA9.GESTÃO DAOM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 07.290.015/0001-80) para: *2025nc402647*aprov*1º ten leitão*64284.008804/2025-67*aquisição de gêneros alimencios*mpa9.gestão daom cmne. Valor global contratado: R$ 5.255,10. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 07.290.015/0001-80
- Processooficial
- 64284.008804/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.255,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.255,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SALGADACARNE SALGADA, TIPO CORTE ORELHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 30 | R$ 15,47 | R$ 464,10 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 60 | R$ 34,41 | R$ 2.064,60 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 360 | R$ 3,50 | R$ 1.260,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 80 | R$ 18,33 | R$ 1.466,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.255,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.255,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000421 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.255,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.255,10
Faturas
- 18667 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,28
- 18353 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.955,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000421 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.008804/2025-67
valor global após o termo: R$ 5.255,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602290
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.