Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE BANNERS RETRÁTEIS (ROLL-UPS), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DISPENSA 90002/2025. PROCESSO: 19995.000473/2025-46.
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou R S IMAGENS E EVENTOS LTDA (CNPJ 57.305.735/0001-40) para: aquisição / fornecimento de banners retráteis (roll-ups), conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. dispensa 90002/2025. processo: 19995.000473/2025-46.. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 170626
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R S IMAGENS E EVENTOS LTDACNPJ 57.305.735/0001-40
- Processooficial
- 19995.000473/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOBanner do tipo roll-up de 0,80m x 2,00m, com impressão digital cor 4x0 em alta resolução, em lona fosca de gramatura 440g. E de porta banner do tipo roll-up mola vai-e-vem (desenrola /enrolar) em alum… | 4 | R$ 240,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
Faturas
- 00000012 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19995.000473/2025-46
valor global após o termo: R$ 960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602291
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.