Contrato federal · Empenho 2024NE000767 · Comprasnet Contratos
(2024RM001767)- PR: 19/2023 PLANO DE ACAO: PROGRAD005 - CUSTEIO PARA PUBLICACOES DE PRODUCOES BIBLIOGRAFICAS PROVENIENTES DOS PROGRAMAS E POLITICAS DA DPGRAD.. PROCESSO LICITACAO 2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 22.113.143 ARACELI PIMENTEL GODINHO (CNPJ 22.113.143/0001-42) para: (2024rm001767)- pr: 19/2023 plano de acao: prograd005 - custeio para publicacoes de producoes bibliograficas provenientes dos programas e politicas da dpgrad.. processo licitacao 23205.018050/2023-47. solicitante: reitor…. Valor global contratado: R$ 2.180,00. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 22.113.143 ARACELI PIMENTEL GODINHOCNPJ 22.113.143/0001-42
- Processooficial
- 23205.022140/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVISÃO TEXTUAL E DIAGRAMAÇÃO DA REVISA NOVOS RUMOS SOCIOLÓGICOS (NORUS) DO PPGS UFPEL. ATÉ O LIMITE DE 1000 LAUDAS. MULTIPLICADO O VALOR DA LAUDA CONSTANTE NOS ORÇAMENTOS POR 1000.Revisão ortográfica, gramatical e semântica de textos em português e/ou espanh ol, incluindo normalização segundo as normas da ABNT ou APA, conforme solicita do no pedido de serviço. Devem ser enviado… | 1.000 | R$ 2,18 | R$ 2.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000767 · 29/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.180,00 · a liquidar R$ 2.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 131 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,34
- 95 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 531,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000767 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.022140/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602331
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.