Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
21578/2025 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: 21578/2025 - informar dados bancários e número do empenho na nf. se optante pelo simples, apresentar declaração do anexo iv da in rfb no 234 de 2012.. Valor global contratado: R$ 1.147,60. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA 158513
- Local da unidadeoficial
- FORMIGA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126109
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23211.001151/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.147,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.147,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO PLUMA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 320,DIÂMETRO 152 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM LIXADEIRAOSCILANTE,A SECO,COM 6 FU R | 20 | R$ 5,11 | R$ 102,20 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINAS SINTÉTICAS, SOLVENTES OXIGENADOS E ALIFÁT I,APLICAÇÃO MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISISENTO DE TOLUOL, TIPO LÍQUIDO VISCOSO | 2 | R$ 29,70 | R$ 59,40 |
| CHAPA ACRÍLICACHAPA ACRÍLICA, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 100 CM, ESPESSURA 3 MM,TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 2 | R$ 493,00 | R$ 986,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.147,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.147,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.147,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.147,60
Faturas
- 9283 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.147,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.001151/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.147,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602354
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.