Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MEDDICAMENTOS URGENTES PARA PFBRA.PROC 08016.009743/2025-44
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: empenho de meddicamentos urgentes para pfbra.proc 08016.009743/2025-44. Valor global contratado: R$ 1.348,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 08016.009743/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| NIMESULIDANIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG | 1.800 | R$ 0,12 | R$ 216,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO,CONCENTRAÇÃO 500 MG + 4 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USOVETERINÁRIO | 720 | R$ 0,60 | R$ 432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.348,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.348,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.348,00
Faturas
- 000.000.737 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.009743/2025-44
valor global após o termo: R$ 1.348,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602384
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.