Contrato federal · Empenho 2025NE000612 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEGUNDA REUNIÃO DO FORPLAD NA UNIVASF, NO PERÍODO DE19 A 21/08/2025.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou GAIA EDITORA GRAFICA LTDA (CNPJ 12.512.322/0001-07) para: empenho para aquisição de serviços gráficos, para atender às demandas da segunda reunião do forplad na univasf, no período de19 a 21/08/2025.. Valor global contratado: R$ 176,80. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GAIA EDITORA GRAFICA LTDACNPJ 12.512.322/0001-07
- Processooficial
- 23402.022502/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176,80
- Valor globaloficial
- R$ 176,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 465 MM, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 320 MM, ACABAMENTO VERNIZ BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 130 | R$ 1,36 | R$ 176,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 176,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000612 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176,80
Faturas
- 1176 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000612 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.022502/2025-21
valor global após o termo: R$ 176,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602403
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.