Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEGUNDA REUNIÃO DO FORPLAD NA UNIVASF, NO PERÍODO DE19 A 21/08/2025.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA (CNPJ 40.787.494/0001-10) para: empenho para aquisição de materiais gráficos, para atender às demandas da segunda reunião do forplad na univasf, no período de19 a 21/08/2025.. Valor global contratado: R$ 152,10. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADACNPJ 40.787.494/0001-10
- Processooficial
- 23402.022502/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,10
- Valor globaloficial
- R$ 152,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 80 MM, LARGURA 120 MM, TIPO IMPRESSÃO PERSONALIZADA, ESPESSURA 75 MICRA, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CRACHÁS | 130 | R$ 1,17 | R$ 152,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,10
- A liquidarcalculado
- R$ 152,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000614 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,10 · a liquidar R$ 152,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000614 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.022502/2025-21
valor global após o termo: R$ 152,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602404
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.