Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90016/2024, LEI Nº. 14.133/2021, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITENS: 24 E 143. PROCESSO LICITATÓRIO: 234…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAVING COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 48.431.529/0001-96) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe: 90016/2024, lei nº. 14.133/2021, uasg/gestão: 158009/26432- ifpr, itens: 24 e 143. processo licitatório: 23411.001511/2024-98, processo de execução…. Valor global contratado: R$ 357,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- BRAVING COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 48.431.529/0001-96
- Processooficial
- 23411.006419/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 357,00
- Valor globaloficial
- R$ 357,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO DRIVER MOTOR PONTE H L298N, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO PLACA CIRCUITO INTEGRADO, FAIXA CORRENTE 36 MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 43MM X 43MM X 27MM, POTÊNCIA… | 10 | R$ 12,50 | R$ 125,00 |
| PLACA CONTROLADORAPLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO DUEMILANOVE, CONECTORES 14 PINOS I/0 DIGITAIS E 6 PINOS ANALÓGICOS, COMPONENTES FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA E CONEXÃO USB, PROCESSADOR ATMEGA 328 | 10 | R$ 23,20 | R$ 232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 357,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 357,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 357,00
Faturas
- 279 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006419/2025-03
valor global após o termo: R$ 357,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602436
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.