Contrato federal · Empenho 2025NE000566 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91022/2024 - UASG: 250105 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 47.806.382/0001-09) para: pregão: 91022/2024 - uasg: 250105 hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0047466971. Valor global contratado: R$ 269.400,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 47.806.382/0001-09
- Processooficial
- 33408.019652/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 269.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOCOFOCO, TIPO CIRÚRGICO DE TETO, CÚPULA 2 CÚPULAS, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 50.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 120.000 E 160.000 LUX, ARTICULAÇÃO CÚPULAS E BRAÇOS ARTICULÁVEIS, ADICIONAL 1 C/ AJUSTE SOMBR… | 6 | R$ 44.900,00 | R$ 269.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 269.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000566 · 29/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 269.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269.400,00
Faturas
- 000000489 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 269.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000566 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000566 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019652/2024-70
valor global após o termo: R$ 269.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602447
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.