Contrato federal · Empenho 2025NE000369 · Comprasnet Contratos
2025NC000674-2025PE90019–PROC: 2025/000070-FPV–EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO SI 04–SOLICITANTE: SEBD/DVAPRO–S. C 69.183.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.027.920/0001-10) para: 2025nc000674-2025pe90019–proc: 2025/000070-fpv–equipamentos de medição si 04–solicitante: sebd/dvapro–s. c 69.183.. Valor global contratado: R$ 6.564,00. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.027.920/0001-10
- Processooficial
- 2025/000070-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.564,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.564,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, USO 1 MEDIÇÃO, TIPO 2 MEDIDOR TIPO ULTRASSÔNICO, PADRÃO 1 ULTRASSôNICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 0,2 5M E 6M, SAÍDA ELÉTRI… | 2 | R$ 3.282,00 | R$ 6.564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.564,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.564,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000369 · 24/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.564,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.564,00
Faturas
- 030 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.564,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000369 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000070-FPV
valor global após o termo: R$ 6.564,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602471
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.