Contrato federal · Empenho 2025NE001383 · Comprasnet Contratos
PROT.:1134120314(16890,00){RE 42/2025:}$ - TED 15333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOVO CAMPUS DA CIDADE OCIDENTAL - UFG. OBS.: PR 90020/2024 - UASG: 154040 - UNB - REQS. 564 E 594…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: prot.:1134120314(16890,00){re 42/2025:}$ - ted 15333 - aquisição de equipamentos - novo campus da cidade ocidental - ufg. obs.: pr 90020/2024 - uasg: 154040 - unb - reqs. 564 e 594/2025 - nota de transferência: 1aayqf -…. Valor global contratado: R$ 16.890,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23070.010866/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, COR… | 3 | R$ 730,00 | R$ 2.190,00 |
| MESA SECRETARIAMESA SECRETARIA, LARGURA 0,60 M, COMPRIMENTO 1,20 M, COR TAMPO CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 GAVETAS, ALTURA 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA | 21 | R$ 700,00 | R$ 14.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001383 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.890,00
Faturas
- 417 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001383 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.010866/2025-67
valor global após o termo: R$ 16.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.