Contrato federal · Empenho 2025NE000842 · Comprasnet Contratos
IN 56/2025 PEDIDO 5997 SUINFRA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (CNPJ 01.935.819/0001-03) para: in 56/2025 pedido 5997 suinfra. Valor global contratado: R$ 135,75. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOCNPJ 01.935.819/0001-03
- Processooficial
- 23110.026645/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00390/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 135,75
- Valor globaloficial
- R$ 135,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTAJUROS DE MORA | 1 | R$ 5,59 | R$ 5,59 |
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTAVALOR ORIGINAL: PAGAMENTO DE GRU RELATIVA A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO VEÍCULO PLACA: JKK3I38, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME PROCESSO SEI 23110.005837/2023-06. | 1 | R$ 130,16 | R$ 130,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 135,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000842 · 22/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 135,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,75
Faturas
- 202503677980 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000842 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000842 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.026645/2025-97
valor global após o termo: R$ 135,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602532
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.