Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROSCOPIOS PARA ESTE IFRN/PF CONFORME PREGÃO 90038/2024 UASG 158124 ADESÃO S.E. 08 PROC.: 23137.002481.2024-23
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou E CAMPREGUER COMEX LTDA (CNPJ 43.287.805/0001-70) para: empenho referente a despesas com aquisição de microscopios para este ifrn/pf conforme pregão 90038/2024 uasg 158124 adesão s.e. 08 proc.: 23137.002481.2024-23. Valor global contratado: R$ 28.000,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- E CAMPREGUER COMEX LTDACNPJ 43.287.805/0001-70
- Processooficial
- 23137.002481.2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OBJETIVAS ATÉ 100X, ZOOM ATÉ 1600X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°, ROTAÇÃO DE 360° | 20 | R$ 1.400,00 | R$ 28.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 28.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2472 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002481.2024-23
valor global após o termo: R$ 28.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602559
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.