Contrato federal · Contrato 00021/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS HELICÓPTEROS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTODE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, - DPRF.
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL (CNPJ 17.162.579/0001-91) para: contratação de serviços para manutenção dos helicópteros pertencentes ao departamentode polícia rodoviária federal, - dprf.. Valor global contratado: R$ 173.008,34. Vigência de 13/02/2020 a 12/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASILCNPJ 17.162.579/0001-91
- Processooficial
- 08650.014275/2018-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.981.810,44
- Valor globaloficial
- R$ 173.008,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.813.911,88
- Assinaturaoficial
- 13/02/2020
- Publicaçãooficial
- 17/02/2020
- Vigênciaoficial
- 13/02/2020 a 12/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEMANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO , HELICÓPTERO , ULTRALEVE | 12 | R$ 2.883,47 | R$ 34.601,64 |
| HELICÓPTERO | 12 | R$ 2.883,48 | R$ 34.601,78 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEMANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO , HELICÓPTERO , ULTRALEVE | 12 | R$ 2.883,47 | R$ 34.601,64 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEMANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO , HELICÓPTERO , ULTRALEVE | 12 | R$ 2.883,47 | R$ 34.601,64 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVEMANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO , HELICÓPTERO , ULTRALEVE | 12 | R$ 2.883,47 | R$ 34.601,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.647.626,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.178.236,90
- Liquidadocalculado
- R$ 309.930,44
- Pagocalculado
- R$ 9.884.593,75
Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000222 · 11/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.284.114,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 898.186,82
- 2021NE000400 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.491,03 · pago R$ 0,00
- 2021NE000392 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 310.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 56.903,44 · pago R$ 0,00
- 2023NE000242 · 23/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.808,19 · a liquidar R$ 76.808,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000364 · 31/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.200.000,00 · a liquidar R$ 372.473,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 827.526,40
- 2023NE000149 · 10/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.828.627,41 · a liquidar R$ 1.769.360,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.266,49
- 2023NE000359 · 31/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.197,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.197,86
- 2023NE000365 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800.000,00
- 2023NE000150 · 10/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78.913,69 · a liquidar R$ 78.913,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000184 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185.654,57 · a liquidar R$ 154.410,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.244,37
- 2024NE000086 · 20/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 910.049,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 143.470,70 · pago R$ 766.578,53
- 2024NE000157 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000158 · 20/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 464.401,41 · a liquidar R$ 392.666,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.735,35
- 2023NE000358 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.962,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.962,14
- 2024NE000084 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.821.493,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 106.065,27 · pago R$ 2.715.428,64
- 2020NE800067 · 31/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800406 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800066 · 31/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000185 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 595.977,31 · a liquidar R$ 86.882,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509.094,81
- 2021NE000096 · 04/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 551.956,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 551.956,77
- 2021NE000097 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498.181,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498.181,28
- 2022NE000221 · 11/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.093.821,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.554.489,09
- 2022NE000082 · 22/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.039,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.039,00
- 2025NE000432 · 07/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000433 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001044 · 17/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.016,17 · a liquidar R$ 7.016,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000039 · 09/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 100.284,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.284,54
- 2026NE000340 · 16/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 506.127,23 · a liquidar R$ 239.705,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266.421,66
Faturas
- 3403 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173.008,34
- 3234 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 3284 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.694,14
- 3166 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- SEI 70654888 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.879,55
- SEI 70637235 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358.898,99
- 3078 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 2996 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 2893 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- SEI 68901992 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210.486,80
- 2801 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 2721 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 2609 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 2609(2) · emitida 27/06/2025 · PendenteR$ 71.735,35
- 2.616 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.315,79
- 2579 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 2.412 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 2466 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 2301 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.694,14
- 2300 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.041,21
- 2206 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 7615 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.244,37
- 2205 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.157,89
- 2204 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 473,68
- 2125 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 71.735,35
- 1952 · emitida 28/11/2024 · PagoR$ 71.735,35
- 1860 · emitida 30/10/2024 · PagoR$ 71.735,35
- 7545 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 56.751,66
- 7543 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 30.220,58
- 7548 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 21.479,01
- 1797 · emitida 26/09/2024 · PagoR$ 71.735,35
- 7497 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 52.748,58
- 7496 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 118.815,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 12/02/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020, 23919198, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2021 A 12/02/2022.
valor global após o termo: R$ 4.981.810,44 · vigência até 12/02/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 09/02/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2022 A 12/02/2023
valor global após o termo: R$ 5.331.821,52 · vigência até 12/02/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 09/02/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2023 A 12/02/2024
valor global após o termo: R$ 5.331.821,52 · vigência até 12/02/2024
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 15/09/2023
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO 21/2020 (48938849), CELEBRADO JUNTO À EMPRESA LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL, CNPJ 17.162.579/0001-91, E QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS HELICÓPTEROS PE…
valor global após o termo: R$ 5.186.250,72 · vigência até 12/02/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 08/02/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2024 A 12/02/2025.
valor global após o termo: R$ 5.384.132,28 · vigência até 12/02/2025
Termo Aditivo 00005/2024 · 09/08/2024
ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% AO ITEM 14 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 21/2020, O QUE CORRESPONDE A 11,02% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 5.977.813,08 · vigência até 12/02/2025
Termo Aditivo 00006/2025 · 13/02/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2025 A 12/02/2026; OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO CERTAME LICITATÓRIO INSTRUÍDO NO PROCESSO SEI 08650.086874/2023-06
valor global após o termo: R$ 5.977.813,08 · vigência até 12/02/2026
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 19/03/2026
CONCESSÃO DE REAJUSTE, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2020 (48938849), CELEBRADO JUNTO À EMPRESA LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL, CNPJ 17.162.579/0001-91, E QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS HELICÓPTEROS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE POL…
valor global após o termo: R$ 173.008,34 · vigência até 12/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 60257
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.