Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
SIDEC 90027 SD 46
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MVS CARTUCHOS LTDA (CNPJ 09.358.717/0001-84) para: sidec 90027 sd 46. Valor global contratado: R$ 10.710,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MVS CARTUCHOS LTDACNPJ 09.358.717/0001-84
- Processooficial
- 01345.000194/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CYAN,REFERÊNCIA CARTUCHO 1 C4846-A, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 PLOTER DESIGNERJET 10501055 | 2 | R$ 1.340,00 | R$ 2.680,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA,CAPACIDADE 350 ML, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 HP80 C4847-A, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1PLOTER DESIGNERJET 1050/1055/1050C | 2 | R$ 1.338,00 | R$ 2.676,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA,CAPACIDADE 350 ML, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 PLOTER DESIGNERJET 1050/1055/1050C,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 C4848-A | 2 | R$ 1.337,00 | R$ 2.674,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO,REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 PLOTER DESIGNERJET 1050/1055/1050C, REFERÊNCIACARTUCHO 3 C4871-A | 2 | R$ 1.340,00 | R$ 2.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.710,00
Faturas
- 000.009.518 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000194/2025-71
valor global após o termo: R$ 10.710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.