Contrato federal · Empenho 2025NE000575 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA OKI ES8473 E PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS MARCA FARGO DTC1250E HID E MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou CVS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 40.265.132/0001-60) para: aquisição de suprimentos para impressora oki es8473 e para impressora de crachás marca fargo dtc1250e hid e materiais utilizados nos trabalhos gráficos, para atender às necessidades da secom deste tribunal, a contratação…. Valor global contratado: R$ 18.786,31. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO 080015
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CVS SUPRIMENTOS LTDACNPJ 40.265.132/0001-60
- Processooficial
- 8684/2025
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.786,31
- Valor globaloficial
- R$ 18.786,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA | 1 | R$ 18.786,31 | R$ 18.786,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.786,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.786,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000575 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.786,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.786,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000575 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 8684/2025
valor global após o termo: R$ 18.786,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602641
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.