Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA Nº 55/2024, PE 90012/2024, PROCESSO 25062001658…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.097.402/0001-80) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de medicamentos dos componentes básicos da assistência farmacêutica, conforme ata nº 55/2024, pe 90012/2024, processo 25062001658/2023-30. Valor global contratado: R$ 503,80. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.097.402/0001-80
- Processooficial
- 25062.001658/2023-3
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 503,80
- Valor globaloficial
- R$ 503,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM 20%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 0,49 | R$ 196,00 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 100 MG | 1.710 | R$ 0,18 | R$ 307,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 503,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 503,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 503,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 503,80
Faturas
- 4922 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 503,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001658/2023-3
valor global após o termo: R$ 503,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602726
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.