Contrato federal · Empenho 2025NE000934 · Comprasnet Contratos
PROT:1223(202,04){SRP993/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQUISICAO SRP 993/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 38.405.762/0001-40) para: prot:1223(202,04){srp993/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material hospitalar conforme requisicao srp 993/2025.. Valor global contratado: R$ 202,04. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 38.405.762/0001-40
- Processooficial
- 23122.015021/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202,04
- Valor globaloficial
- R$ 202,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 10 | R$ 11,94 | R$ 119,40 |
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 2 BAIONETA LUCAE, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 16 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁ… | 4 | R$ 12,96 | R$ 51,84 |
| CABO BISTURICABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3 | 4 | R$ 7,70 | R$ 30,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 202,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000934 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 202,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202,04
Faturas
- 1400 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000934 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
valor global após o termo: R$ 202,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.