Contrato federal · Empenho 2025NE000374 · Comprasnet Contratos
2025NC000674-2025DL90065–PROC: 2025/000167-FPV–-MATERIAL EDUCATIVO SI 14–SOLICITANTE: CIPA/SESMT–S. C 69.073
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: 2025nc000674-2025dl90065–proc: 2025/000167-fpv–-material educativo si 14–solicitante: cipa/sesmt–s. c 69.073. Valor global contratado: R$ 5.094,00. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 2025/000167-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.094,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.094,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Publicaçãooficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TÉRMICA, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 33 CM,ALTURA 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA REGULÁVEL E FECHO COM ZÍPER,APLICAÇÃO TRANSPORTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 450 | R$ 11,32 | R$ 5.094,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.094,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.094,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000374 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.094,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.094,00
Faturas
- 2224 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.094,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000374 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000167-FPV
valor global após o termo: R$ 5.094,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602801
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.