Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8 COTOVIA (0046691317).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COTOVIA COMERCIO LTDA (CNPJ 43.853.822/0001-28) para: emissão de empenho correspondente ao pregão n° 90003/2024.ata de registro de preços 8 cotovia (0046691317).aquisição de insumos para operacionalização das ações do gerenciamento dos resíduos sólidos - grs e de insumos pa…. Valor global contratado: R$ 19.962,50. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- COTOVIA COMERCIO LTDACNPJ 43.853.822/0001-28
- Processooficial
- 25050.000793/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.962,50
- Valor globaloficial
- R$ 19.962,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR AZUL, COMPRIMENTO 610 MM, LARGURA 270 MM, ALTURA 300 MM, PESO 20 KG, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, COR GAVETAS PRAT… | 75 | R$ 109,00 | R$ 8.175,00 |
| PICARETAPICARETA, MATERIAL AçO CARBONO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DIMENSÕES 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LARGURA DA PONTA:4,4 CM, DIÂMETRO DO OLHO: 7 CM | 205 | R$ 57,50 | R$ 11.787,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.962,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.962,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.962,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.962,50
Faturas
- 1137 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.165,00
- 1122 · emitida 19/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.797,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000793/2024-88
valor global após o termo: R$ 19.962,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602815
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.