Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE DANILO PEREIRA SOARES, CNPJ 55.491.590/0001-94 - 55.491.590, DESP. C/ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DA TERRA INDÍGENA ENAW…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 55.491.590 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES (CNPJ 55.491.590/0001-94) para: empenho em favor da empresa andre danilo pereira soares, cnpj 55.491.590/0001-94 - 55.491.590, desp. c/atividade de limpeza e conservação dos limites físicos da terra indígena enawenê-nawê. ctl vilhena ii. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- 55.491.590 ANDRE DANILO PEREIRA SOARESCNPJ 55.491.590/0001-94
- Processooficial
- 08789.000266/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELOMARTELO, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 590 G | 3 | R$ 22,00 | R$ 66,00 |
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 48 | R$ 3,00 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
Faturas
- 20/21 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000266/2025-19
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602855
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.