Contrato federal · Empenho 2025NE000607 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2752593 DO PROCESSO 23089.014879/2024-25, AQUISIÇÃO DE LAMPADA P/LARINGOSCÓPIOS E BOUGIE GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL, PEDIDO DE COMPRA 32/2024 E 34/202…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: autorização de empenho no doc 2752593 do processo 23089.014879/2024-25, aquisição de lampada p/laringoscópios e bougie guia de intubação traqueal, pedido de compra 32/2024 e 34/2024, pregão 90099/2024, rl 133/2025.. Valor global contratado: R$ 1.644,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23089.014879/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.644,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEALGUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO TIPO BOUGIE VENTILADO, MATERIAL HASTEPOLÍMERO, TAMANHO* ADULTO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 10 | R$ 75,90 | R$ 759,00 |
| LÂMPADA HALÓGENALÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL 2,5 V, APLICAÇÃO OTOSCÓPIO, REFERÊNCIAX01.88.037 | 30 | R$ 29,50 | R$ 885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.644,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000607 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.644,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.644,00
Faturas
- 434 · emitida 20/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.644,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000607 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014879/2024-25
valor global após o termo: R$ 1.644,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.