Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SECADORA DE FILAMENTO E IMPRESSORA 3D) PARA O LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO BAIXO AMAZONAS (LITBA) DO IFPA/CAMPUS ÓBIDOS, CONF. DESPACHO Nº 134/…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou 61.395.755 DEBORA COSTA DE OLIVEIRA (CNPJ 61.395.755/0001-27) para: aquisição de equipamentos (secadora de filamento e impressora 3d) para o laboratório de inovação tecnológica do baixo amazonas (litba) do ifpa/campus óbidos, conf. despacho nº 134/2025-obi/dea e ofício nº 48/2025-dea/obi…. Valor global contratado: R$ 12.360,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS 152495
- Local da unidadeoficial
- ÓBIDOS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505106
- Fornecedoroficial
- 61.395.755 DEBORA COSTA DE OLIVEIRACNPJ 61.395.755/0001-27
- Processooficial
- 23051.018437/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.360,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE ABERTO, CONEXÃO USB, ALIMENTAÇÃOBIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA IMPRESSÃO COM AQUECIMENTO, PADRÃOFILAMENTOS ABS E PLA | 2 | R$ 5.585,00 | R$ 11.170,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 3 CAIXA SECA DE FILAMENTO,APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA 3D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DO FILAMENTO:1,75 MM/2,85 MM/3 MM | 2 | R$ 595,00 | R$ 1.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.360,00
Faturas
- 003750487 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.180,00
- 0003748982 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018437/2024-49
valor global após o termo: R$ 12.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603024
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.