Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO COM FITO EM APOIAR O EVENTO PRÉ COP30 ACRE. SEMINÁRIO: CONFRONTANDO A CRISE CLIMÁTICA PARA O BEM VIVER, NA ALDEIA YAWATXIVAN DA TERRA INDÍGENA DO R…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou A. O. SANTOS LTDA (CNPJ 15.735.524/0001-06) para: empenho para custear alimentação com fito em apoiar o evento pré cop30 acre. seminário: confrontando a crise climática para o bem viver, na aldeia yawatxivan da terra indígena do rio gregório ac. nota de crédito 2025nc00…. Valor global contratado: R$ 4.430,25. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- A. O. SANTOS LTDACNPJ 15.735.524/0001-06
- Processooficial
- 08197.000197/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.430,25
- Valor globaloficial
- R$ 4.430,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM | 15 | R$ 3,00 | R$ 45,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 10 | R$ 0,60 | R$ 6,00 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 20 | R$ 17,00 | R$ 340,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, TIPO ARTIFICIAL | 200 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 10 | R$ 1,90 | R$ 19,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 70 | R$ 3,00 | R$ 210,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CAQUI | 40 | R$ 8,64 | R$ 345,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 20 | R$ 6,20 | R$ 124,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 55 | R$ 6,30 | R$ 346,50 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 70 | R$ 2,00 | R$ 140,00 |
| "FARINHA MANDIOCA""FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE AMARELA, TIPO 2 | 180 | R$ 3,00 | R$ 540,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO GRÃO | 15 | R$ 7,00 | R$ 105,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 4,20 | R$ 42,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 200 | R$ 5,99 | R$ 1.198,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 85 | R$ 3,99 | R$ 339,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.430,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.430,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.430,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.430,25
Faturas
- 753 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.430,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000197/2025-03
valor global após o termo: R$ 4.430,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603029
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.