Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES ENGARRAFADOS (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP) - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90047/2024 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000123/2024.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 38.537.869/0001-42) para: aquisição de gases engarrafados (gás liquefeito de petróleo glp) - contratação direta nº 90047/2024 - id contratação pncp: 10695891000100-1-000123/2024.. Valor global contratado: R$ 8.335,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 38.537.869/0001-42
- Processooficial
- 23201.003288/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.335,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.335,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 5 | R$ 488,00 | R$ 2.440,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 45 | R$ 131,00 | R$ 5.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.977,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.977,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.977,00 · a liquidar R$ 5.977,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0200 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.048,00
- 171 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.048,00
- 131 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.003288/2024-99
valor global após o termo: R$ 8.335,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603054
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.