Contrato federal · Empenho 2025NE000622 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA GRANDE, TIPO PLOTTER. DFD 159/2025 1875123 (DGTH-SO) - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORIGEM: 23112.006436/2025-15 2025DI0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CARTUCHO ONLINE LTDA (CNPJ 22.909.771/0001-39) para: aquisição de cartuchos para a impressora grande, tipo plotter. dfd 159/2025 1875123 (dgth-so) - contato e-mail: [email protected] processo origem: 23112.006436/2025-15 2025di00113.. Valor global contratado: R$ 1.988,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CARTUCHO ONLINE LTDACNPJ 22.909.771/0001-39
- Processooficial
- 23112.006436/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERcor: preto, referência cartucho: p2v71a, tipo cartucho: original | 1 | R$ 1.988,00 | R$ 1.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000622 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.988,00
Faturas
- 3677 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000622 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.006436/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.988,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.