Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
EMP45 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS E CARREGADORES DE PILHAS NO CORRENTE ANO, P. E. 90002/24, PROC. 262874/24-26. AUTORIZADO P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: emp45 - importância empenhada para atender despesas com aquisição de pilhas recarregáveis e carregadores de pilhas no corrente ano, p. e. 90002/24, proc. 262874/24-26. autorizado pela pr-3. ub: sgcom.. Valor global contratado: R$ 1.328,40. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23079.262874/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.328,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.328,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO DUPLO, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CAPACIDADE 4 PILHAS AA NIMH 2100 MAH E 4 PILHAS AAA 1000 MAH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, APLICAÇÃO BATERI… | 12 | R$ 64,90 | R$ 778,80 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL 2600 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V | 24 | R$ 22,90 | R$ 549,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.328,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.328,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.328,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.328,40
Faturas
- 2557 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.328,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.262874/2024-26
valor global após o termo: R$ 1.328,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603084
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.