Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ATRAVÉS DE PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) À ATA DE EGISTRO DE PREÇOS N. 5/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 90009/2024, DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, UASG 158009, C…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: aquisição de mobiliario através de processo de adesão (carona) à ata de egistro de preços n. 5/2024, pregão eletrônico n. 90009/2024, do instituto federal do paraná, uasg 158009, conf proc 23041.023585/2025-11. Valor global contratado: R$ 9.343,64. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23041.023585/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.343,64
- Valor globaloficial
- R$ 9.343,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 2.571,67 | R$ 2.571,67 |
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 6.771,97 | R$ 6.771,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.343,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.343,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 13/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.343,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.343,64
Faturas
- 2568 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.343,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023585/2025-11
valor global após o termo: R$ 9.343,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.