Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DIEX Nº 14-ALMOX/DIV ADM/EAS…
ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS (COMANDO DO EXERCITO) contratou VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (CNPJ 00.112.092/0001-00) para: necessidade de aquisição de material de limpeza, a fim de atender as demandas de reposição de estoque do almoxarifado, deste estabelecimento de ensino. diex nº 14-almox/div adm/easa, de 20 fev 24. pregão nº 02/2022, do 2…. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 23/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS 160531
- Local da unidadeoficial
- CRUZ ALTA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4306106
- Fornecedoroficial
- VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDACNPJ 00.112.092/0001-00
- Processooficial
- 64496000863202411
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0… | 200 | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000045 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000045 · 23/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64496000863202411
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.