Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (TINTA) PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 32/2024 - UASG 158382 SATUBA - NORDESTE. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.028216/2025-15.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: aquisição de material de manutenção (tinta) para o campus coruripe - pregão 32/2024 - uasg 158382 satuba - nordeste. processo de solicitação de empenho 23041.028216/2025-15.. Valor global contratado: R$ 3.826,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 23041.028216/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.826,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.826,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR AREIA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 12 | R$ 129,00 | R$ 1.548,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 10 | R$ 169,00 | R$ 1.690,00 |
| TINTA PINTURA PREDIALTINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO NEVE, DILUENTE INDICADO ÁGUA POTÁVEL, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO E PINCEL, SUPERF… | 6 | R$ 98,00 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.826,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.826,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.826,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.826,00
Faturas
- 1133 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.826,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028216/2025-15
valor global após o termo: R$ 3.826,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603230
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.