Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE TELEFONE COM FIO TIPO VOIP SEI: 23284.000351/2025-43
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GLOBAL FIXTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.769.106/0001-79) para: empenho para compra de telefone com fio tipo voip sei: 23284.000351/2025-43. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- GLOBAL FIXTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.769.106/0001-79
- Processooficial
- 23284.000351/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS 2 CONTAS SIP, 2 PORTASETHERNET DE 10/100/1000 MB P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA EM LCD,ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, COMPATIBILIDADE CENTRAL TELEFÔNICA DIGI… | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 03/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Faturas
- 138 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000351/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603240
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.