Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE (PATCH CORD 20 CM) UTILIZADO NA REDE DE INTERNET. CONFORME PROCESSO: 23284.000351/2025-43
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 50.833.829/0001-43) para: empenho para aquisição de (patch cord 20 cm) utilizado na rede de internet. conforme processo: 23284.000351/2025-43. Valor global contratado: R$ 4.375,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 50.833.829/0001-43
- Processooficial
- 23284.000351/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL,TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAMEN… | 350 | R$ 12,50 | R$ 4.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.375,00
Faturas
- 64 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000351/2025-43
valor global após o termo: R$ 4.375,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603243
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.