Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. VISANDO ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE-MC. PROCESSO SE…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MERCADO PIRES LTDA (CNPJ 34.833.938/0001-04) para: empenho a aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do ifba campus valença. visando atender despesas com o programa nacional de alimentacao escolar - pnae-mc. processo sei:23278.000821/2025-58. modalidade de en…. Valor global contratado: R$ 3.213,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- MERCADO PIRES LTDACNPJ 34.833.938/0001-04
- Processooficial
- 23280.000520/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.213,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.213,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 510 | R$ 6,30 | R$ 3.213,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.927,80
- A liquidarcalculado
- R$ 264,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.663,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 21/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.927,80 · a liquidar R$ 264,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.663,20
Faturas
- 294 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 264,60
- 283 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 378,00
- 274 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 907,20
- 235 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 378,00
- 226 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 529,20
- 184 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 756,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.000520/2025-85
valor global após o termo: R$ 3.213,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603295
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.