Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou WF SERVICOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 08.081.559/0001-03) para: serviços de engenharia contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mã…. Valor global contratado: R$ 735.163,47. Vigência de 11/06/2025 a 14/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WF SERVICOS ESPECIAIS LTDACNPJ 08.081.559/0001-03
- Processooficial
- 23779.000415/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 735.163,47
- Valor globaloficial
- R$ 735.163,47
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 14/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL | 414.959 | R$ 0,93 | R$ 385.911,87 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 12 | R$ 6.313,25 | R$ 75.759,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 24 | R$ 6.267,04 | R$ 150.408,96 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 12 | R$ 10.256,97 | R$ 123.083,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 359.567,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 359.567,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 10/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 359.567,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359.567,99
Faturas
- 2025000089 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.909,21
- 2025000082 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.104,30
- 2025000058 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267.077,65
- 2025000056 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.085,81
- 2025000037 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.402,87
- 2025000038 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.988,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00003/2025 · 09/09/2025
RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO, TENDO EM VISTA QUE O NOVO PREGÃO FOI HOMOLOGADO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.