Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAM…
DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou V CORDEIRO FEITOZA DA SILVA (CNPJ 44.827.553/0001-98) para: serviço de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de desinsetização, desratização e descupinização, com o fornecimento de mão de obra, insumos, materiais e equipamentos necessários, a serem executados na…. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA 170080
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- V CORDEIRO FEITOZA DA SILVACNPJ 44.827.553/0001-98
- Processooficial
- 10530.723984/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização | 2 | R$ 2.400,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 330Q · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- 243 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.723984/2025-22
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603349
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.