Contrato federal · Empenho 2025NE000250 · Comprasnet Contratos
OF 167/2025-SBIOQ CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA (CNPJ 04.562.591/0001-41) para: of 167/2025-sbioq ch. Valor global contratado: R$ 59.850,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDACNPJ 04.562.591/0001-41
- Processooficial
- 25029.000351/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO PARA GASOMETRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, OUTROS COMPONENTES HCT, T… | 4.500 | R$ 11,00 | R$ 49.500,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", MODELO P/ COLETA DE SANGUE, COMPONENTE C/ TAM… | 4.500 | R$ 2,30 | R$ 10.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 321,75
- Pagocalculado
- R$ 59.528,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000250 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 321,75 · pago R$ 59.528,25
Faturas
- 82426 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
- 82112 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.800,00
- 82228 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.800,00
- 81368 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.200,00
- 80874 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.590,00
- 80650 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000250 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000351/2024-17
valor global após o termo: R$ 59.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603354
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.