Contrato federal · Empenho 2025NE000303 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE COPEIRAGEM E CORRELATOS NAS UNIDADES E CAMPI DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAIS DO ABC - UFABC
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA (CNPJ 54.611.985/0001-10) para: aquisição de materiais para atendimento de demandas de copeiragem e correlatos nas unidades e campi da fundação universidade federais do abc - ufabc. Valor global contratado: R$ 533,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- MOB COMERCIO UTILIDADES LTDACNPJ 54.611.985/0001-10
- Processooficial
- 23006.007030/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,00
- Valor globaloficial
- R$ 533,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 100 | R$ 5,33 | R$ 533,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 533,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000303 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 533,00
Faturas
- 714 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000303 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.007030/2024-78
valor global após o termo: R$ 533,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603382
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.