Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, DESDOBRAMENTO, REEMBOLSO, SUBSTITUIÇÃO,…
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA (CNPJ 10.181.964/0001-37) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, alteração, marcação, remarcação, desdobramento, reembolso, substituição, revalidação, cancelamento e endosso de…. Valor global contratado: R$ 12.735,43. Vigência de 22/07/2025 a 22/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 160016
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADACNPJ 10.181.964/0001-37
- Processooficial
- 23443.005250/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.270,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.735,43
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 22/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 62 | R$ 205,41 | R$ 12.735,42 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 62 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.041,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.041,13
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000769 · 16/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.255,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.255,28
- 2025NE001252 · 30/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.785,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.785,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/07/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/07/2025
ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO CONTRATO Nº 009/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DOS DIRIGENTES E SERVIDORES DO COMANDO DO CMA
valor global após o termo: R$ 12.735,43 · vigência até 22/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603403
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.